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六盤水市農業委員會關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 09:18 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責:

1. 貫徹執行有關農業農村經濟工作的方針政策和法律法規。負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調;擬定全市種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工、農墾等農業各產業中長期規劃和農村經濟發展戰略并組織實施;承擔農村經濟與社會發展預測及綜合統計工作,組織起草農業農村工作、農村經濟與社會發展綜合性文件;提出處理農村改革和發展重大問題原則、措施的建議;參與擬定涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策;

2. 承擔完善農村經營管理體制的責任;

3.指導全市農業生產。促進農業產前、產中、產后一體化發展;

4.負責農產品質量安全監督管理;

5.依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理;

6.負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控;

7.承擔農業防災減災工作;

8.管理農業和農村經濟信息;

9.指導農業科技創新和技術推廣;

10.負責農業農村人才隊伍建設;

11.負責農業資源區劃和資源保護工作;

12.承擔農業生態和農村能源具體工作;

13.協調農業各產業和農村經濟發展;

14.組織和指導全市社會主義新農村建設;

15.承辦農業涉外事務;

16.負責市委農村工作領導小組辦公室的日常工作,負責新農村建設的任務部署、統籌協調、組織指導和監督檢查;

17.承辦市人民政府和省農業委員會交辦的其他事。

(二)部門內設機構:

本部門內設科(處)室20個,下屬事業單位18個。內設科室包括辦公室、直屬機關黨委辦公室、人事科、財務科、法規科(政務服務科)、畜牧科、政策調研科、發展計劃科(市農業資源區劃辦公室)、新農村建設與社會發展科、農村經濟經營管理科、科技教育與對外經濟合作科、種植業管理科、農產品質量監管與農村能源科、畜禽屠宰管理科(市畜禽屠宰管理辦公室)、獸醫科、漁業科、農機管理科、農機監理科、宣傳與信息科和園區管理科。下屬事業單位包括所屬六盤水市農業執法支隊(參公)、貴州省農業廣播電視學校六盤水市中心分校(六盤水市農民科技教育培訓中心)、六盤水市農產品質量安全檢測中心、六盤水市動物衛生監督所、六盤水市獸藥飼料監察所(六盤水市飼料工作管理站)、六盤水市動物疫病預防控制中心、六盤水市農業技術推廣站、六盤水市畜牧技術推廣站、六盤水市水產站(六盤水市漁政管理站)、六盤水市土肥站、六盤水市種子管理站、六盤水市果樹蔬菜工作站、六盤水市馬鈴薯技術推廣站、六盤水市草地工作站(六盤水市草原監理站)、六盤水市植保植檢站(六盤水市農藥監督管理所)、六盤水市農村能源環保站、六盤水市農業經營管理站和所屬六盤水市農業科學研究院。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為211個,其中行政(參公)編64個、事業編147個。目前,在職職工177人,離退休職工113人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入5084.88萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少152.39萬元,主要是一般公共預算收入中人員經費等增加。其中:原一般公共預算收入3230.99萬元,較上年增加217.24萬元;上年結轉收入1853.89萬元,較上年減少369.63萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出5084.88萬元,較上年減少152.39萬元,主要是一般公共預算支出等減少。其中:社會保障和就業支出244.90萬元,較上年增加16.93萬元;農林水支出4662.06萬元,較上年減少179.42萬元;住房保障支出177.92萬元,較上年增加10.10萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2019年,本部門總收入5084.88萬元,較上年減少152.39萬元,主要是一般公共預算收入中養老保險及住房公積金等人員經費增加217.24萬元,上年結轉減少369.63萬元。分來源類別看:上年結轉收入1853.89萬元、原一般公共預算收入3230.99萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出244.90萬元,較上年增加16.93萬元;農林水支出4662.06萬元,較上年減少179.42萬元;住房保障支出177.92萬元,較上年增加10.10萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2019年,本部門總支出5084.88萬元,較上年減少152.39萬元,主要是一般公共預算支出等減少。分支出類型看:基本支出3169.48萬元、項目支出1915.40萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出244.90萬元,較上年增加16.93萬元;農林水支出4662.06萬元,較上年減少179.42萬元;住房保障支出177.92萬元,較上年增加10.10萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入3648.50萬元,較上年減少1588.77萬元,主要是一般公共預算收入增加及上年結轉收入減少。其中:原一般公共預算收入3230.99萬元,較上年增加217.24萬元;上年結轉收入417.51萬元,較上年減少1806.01萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出3648.50萬元,較上年減少1588.77萬元,主要是一般公共預算支出增加及上年結轉支出減少。分支出類別看:一般公共預算支出3648.50萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出244.90萬元,較上年增加16.93萬元;農林水支出3225.68萬元,較上年減少1615.80萬元;住房保障支出177.92萬元,較上年增加10.10萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)3230.99萬元,較上年增加217.24萬元,主要是養老保險及住房公積金等人員經費增加。分支出類型看:基本支出3169.48萬元、項目支出61.51萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出244.90萬元,較上年增加16.93萬元;農林水支出2808.16萬元,較上年增加190.20萬元;住房保障支出177.92萬元,較上年增加10.10萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)3169.48萬元,較上年增加217.93萬元,主要是養老保險及住房公積金等人員經費增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出837.80萬元、機關商品和服務支出108.21萬元、對事業單位經常性補助1951.55萬元、對個人和家庭的補助271.92萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出2709.59萬元、商品和服務支出187.79萬元、對個人和家庭的補助271.92萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量5輛(車牌號:貴B96198/貴B04066/貴B98037/貴BNK365/貴BAC319),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算12.22萬元,與上年持平。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算1.13萬元,較上年增加1.13萬元,主要是2018年年初預算未安排公務接待費。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算13.35萬元,較上年增加1.13萬元,主要是2018年年初預算未安排公務接待費,2019年按照公用經費的2%計提安排1.13萬元。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算95.76萬元。其中:辦公費8.68萬元、郵電費7.26萬元、差旅費9.56萬元、維修(護)費6.37萬元、水費4.66萬元、電費5.86萬元、取暖費8.85萬元、公務用車運行維護費12.22萬元、其他費用32.31萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目9個,項目名稱分別是市委農業、農村工作會議及全市農業農村經濟運行調度會、現代高效農業示范園區及產業扶貧等工作經費、市農科院科研業務經費、國有資產維護及管理工作經費、“萬名農業專家服務‘三農’行動”助推扶貧攻堅工作經費、布魯氏菌病防治經費、農產品、畜產品質量安全監管工作經費、農業畜牧農機綜合執法經費、農民負擔監督管理工作經費。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車5輛,賬面價值126.55萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積3960平方米,賬面價值514.61萬元,辦公用房部分為單位自用(辦公用房共7層,3-7層為辦公用房;1-2層由市民生公司統一出租,面積約1749.76平方米)。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備(單價100萬元以上的專用設備)2臺(套),賬面價值473萬元,目前,由本部門自用。 

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位保有的其他特種專業技術用車4輛(車牌號:貴BCA437/貴BGE519/貴BGT689/貴B11302),賬面價值65.78萬元,目前除貴B11302車不能正常使用待報廢外,其余3輛均能正常使用。

本單位保有使用的業務用房3處,其中位于六盤水市鐘山區市場路8號的市疫控中心(市農委下屬單位)實驗室,建筑面積339平方米,賬面價值15.75萬元;位于六盤水市鐘山區鐘山中路64號的市質檢中心(市農委下屬單位)實驗室,建筑面積3256.40平方米,賬面價值976.80萬元;位于六枝特區巖腳鎮的市農科院(市農委下屬單位)科研大棚,建筑面積1440平方米,賬面價值68.90萬元。上述3處房產均由本單位使用。

本單位保有的其他房產6處,其中位于六盤水市鐘山區明湖路4處(綜合樓一樓,建筑面積27平方米,賬面價值7.26萬元;綜合樓附樓,建筑面積444平方米,賬面價值50.30萬元;農貿市場,建筑面積3850平方米,賬面價值208.38萬元;水產站辦公室,建筑面積200平方米,賬面價值20萬元);位于六盤水市鐘山區區府路2處(門面,建筑面積190平方米,賬面價值9.5萬元;臨時辦公用房,建筑面積409.50平方米,賬面價值20.48萬元)。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

15.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

16.農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):指用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

17.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

18.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項):指用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

19.農林水支出(類)農業(款)執法監管(項):指用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定,漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

20.農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):指用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。

21.農林水支出(類)農業(款)防災救災(項):指對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海難救助補助,草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

22.農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項):指用于農業耕地保護、修復與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業生產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

23.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指用于除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

24. 農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):指用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:1.六盤水市農業委員會2019年預算公開表.xls

          2.六盤水市農業委員會2019年預算項目績效情況表.xls

    
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