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六盤水市扶貧開發局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 11:00 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責:

根據《中共貴州省委辦公廳省人民政府辦公廳關于印發〈六盤水市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》(黔委廳字〔2014〕38號)和《中共六盤水市委六盤水人民政府關于市人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》,(六盤水發〔2014〕25號)精神,設立六盤水市扶貧開發局,為市人民政府工作部門。主要職責為:

1.貫徹執行扶貧開發工作方針政策和法律法規;組織開展全市扶貧開發調查研究、統籌協調、檢查指導工作;按照市場需求開展產業化扶貧。

2.擬定全市扶貧開發中長期規劃,提出全市扶貧開發工作目標、任務、政策和措施并組織實施,組織調研扶貧開發工作中的重大問題并協調解決。

3.負責扶貧資金和項目的監督管理并承擔相應的安全監管責任;擬定各類扶貧資金與項目的分配方案,負責扶貧資金使用與項目的備案、監督管理、檢查驗收和績效考核。

4.負責對口幫扶工作的統籌協調和聯絡服務,聯絡協調市領導集團幫扶;組織協調社會力量參與扶貧開發;承擔市外、境外非政府組織和個人幫扶我市的聯系、協調服務及交流與合作工作;負責聯絡協調市、縣機關企事業單位的定點幫扶工作。

5.負責特殊困難地區的綜合治理、整鄉整村推進、連片開發工作。

6.統籌、協調信貸扶貧工作;負責扶貧龍頭企業的認定、審核、引進等工作;管理扶貧基金;組織開展貧困地區產業化扶貧和科技扶貧工作;負責扶貧開發項目中相關生態建設工作。

7.組織實施貧困地區干部培訓和人力資源開發工作。

8.組織開展扶貧開發的統計監測、動態分析、成果宣傳和經驗交流工作;負責貧困鄉鎮發生率指標數據的采集、審核和報送。

9.承辦市人民政府和省扶貧開發辦公室交辦的其他事項;

(二)部門內設機構:

六盤水市扶貧開發局為市級財政一級預算單位,設辦公室(政務服務科)、規劃統計科、產業項目科、扶貧信貸科等4個職能科室,另按有關規定設立六盤水市扶貧開發技術服務中心(正科級、市機編發〔2012〕3號)、六盤水市扶貧開發貧困監測中心(正科級、市機編發〔2016〕18號)、六盤水市社會幫扶服務中心(副縣級、六盤水機編發〔2013〕14號)等3個財政全額預算管理事業單位。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下級單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為34個,其中行政(參公)編11個、事業編23個。目前,在職職工33人,離退休職工6人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入1282.03萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少859.9萬元,主要是其他扶貧支出(大連資金)結余數減少,其中:原一般公共預算收入911.11萬元,較上年增加202.3萬元;上年結轉收入370.92萬元,較上年減少1062.2萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出1282.03萬元,較上年減少859.9萬元,主要是農林水支出減少,其中:農林水支出1208.31萬元,較上年減少867.49萬元;社會保障和就業支出42.61萬元,較上年增加4.63萬元;住房保障支出31.11萬元,較上年增加2.96萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見表2)。

2019年,本部門總收入1282.03萬元,較上年減少859.9萬元,主要是其他扶貧支出(大連資金)結余數減少。分來源類別看:原一般公共預算收入911.11萬元、上年結轉收入370.92萬元。分支出科目看:農林水支出1208.31萬元,較上年減少867.49萬元;社會保障和就業支出42.61萬元,較上年增加4.63萬元;住房保障支出31.11萬元,較上年增加2.96萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見表3)。

2019年,本部門總支出1282.03萬元,較上年減少859.9萬元,主要是其他扶貧支出(大連資金)結余數減少。分支出類型看:基本支出519.62萬元、項目支出762.41萬元。分支出科目看:農林水支出1208.31萬元,較上年減少867.49萬元;社會保障和就業支出42.61萬元,較上年增加4.63萬元;住房保障支出31.11萬元,較上年增加2.96萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入941.64萬元,較上年增加156.73萬元,主要是人員增加,各項費用增加。其中:原一般公共預算收入911.11萬元,較上年增加202.3元;上年結轉收入30.53萬元,較上年減少45.57萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出941.64萬元,較上年增加156.73萬元,主要是農林水支出、社會保障支出及住房保障支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出941.64萬元。分支出科目看:農林水支出867.92萬元,較上年增加149.14萬元;社會保障和就業支出42.61萬元,較上年增加4.63萬元;住房保障支出31.11萬元,較上年增加2.96萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)911.11萬元,較上年增加202.3萬元,主要農林水支出、社會保障支出及住房保障支出增加。分支出類型看:基本支出501.11萬元、項目支出410萬元。分支出科目看:農林水支出837.4萬元,較上年增加194.72萬元;社會保障和就業支出42.61萬元,較上年增加4.63萬元。住房保障支出31.11萬元,較上年增加2.96萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)501.11萬元,較上年增加53.3萬元,主要農林水支出、社會保障支出及住房保障支出增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出174.7萬元、機關商品和服務支出25.9萬元、對事業單位經常性補助支出285.45萬元、對個人和家庭的補助15.06萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出445.82萬元、商品和服務支出40.22萬元、對個人和家庭的補助15.06萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量3輛(車牌號:貴B98599/貴B09666/貴BX9581),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算7.33萬元,和上年持平。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待。2019年本部門公務接待費預算0萬元,與上年持平。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算7.33萬元,與上年持平。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算28.3萬元。其中:辦公費0.52萬元、郵電費2.5萬元、差旅費2萬元、維修(護)費1.32萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、取暖費1.3萬元、物業管理費1.1萬元、公務用車運行維護費7.33萬元、其他費用10.73萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目12個,項目名稱分別是六盤水市與大連市互訪工作經費、扶貧系統工作會議及經濟運行會等費用、全市建檔立卡業務培訓費、全市貧困縣退出市級審查費用、鞍鋼等定點幫扶及社會扶貧等互訪工作經費、市駐縣區前線指揮部費用、市攻堅辦工作經費、與市日報社及西部開發報合作宣傳費用及法律顧問費用、信訪維穩工作經費、脫貧攻堅成效圖片展示經費、精準扶貧及項目資金檢查等工作經費、“扶貧日”活動經費。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車3輛,賬面價值50.41萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積366平方米,賬面價值183萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門無大型設備。 

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.六盤水市扶貧開發局2019年預算公開表.xls

          2.六盤水市扶貧開發局2019年預算項目績效情況表.xls

    
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