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六盤水市生態文明建設委員會關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 09:18 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責:

1、貫徹執行有關生態文明建設的方針政策和法律法規; 擬定全市生態文明建設的總體規劃及相關專題規劃并組織實施;負責全市生態文明建設的統籌規劃、組織協調和督促檢查;承擔生態文明城市建設的督促、指導工作; 

2、規劃區域綠色生態體系,推動落實科學合理的城鎮空間布局、產業發展布局、生態功能區布局; 

3、組織指導全市資源節約工作,統籌建立可持續利用的資源保障體系,提高能源、水、土地、礦產等資源的綜合利用率;

4、負責全市生態文明制度建設工作;負責建立和實施生態文明建設目標體系、考核辦法和獎懲機制; 

5、負責生態文化建設工作,組織指導全市生態文明宣傳、教育、產業發展和示范點創建工作; 

6、負責統籌全市自然生態系統工作;統籌實施重大生態修復工程;負責森林資源、濕地資源、生物多樣性保護工作;負責組織指導林業綜合改革; 

7、組織擬定全市森林防火中長期規劃和項目建議,組織協調、指導、監督全市森林防火工作; 

8、依法履行林業行業安全生產監督管理職責;編制安全生產應急預案并組織開展演練;開展林業行業的安全生產專項整治、生產安全事故應急處置和配合有關部門開展事故調查處理工作;負責指導林區、林場、自然保護區、森林公園等單位安全監督管理工作;負責森林防火、營林生產、森林撫育、森林采伐、資源保護、林業產業發展及林業產品 (木材)加工、經營過程的安全生產監督管理;負責所監管行業領域的職業健康監管工作;認真落實市安委辦交辦的工作; 

9、承辦市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。

(二)部門內設機構:

根據上述職責,市生態文明建設委員會 (市林業局)設8 個內設機構。包括:辦公室、規劃建設科、改革發展科、法規宣傳科 、綠化科、產業科、森林資源管理科和森林防火科。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為64個,其中行政(參公)編36個、事業編28個。目前,在職職工50人,離退休職工24人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入1925.55萬元,較上年減少223.52萬元,主要是上年結轉減少。其中:原一般公共預算收入1059.78萬元,較上年增加117.01萬元;上年結轉收入865.77萬元,較上年減少340.53萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出1925.55萬元,較上年減少223.52萬元,主要是農林水支出減少。其中:社會保障和就業支出73.42萬元,較上年增加4.08萬元,節能環保支出3.65萬元,較上年增加3.65萬元;農林水支出1795.52萬元,較上年減少230.12萬元;住房保障支出52.96萬元,較上年增加2.52萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2019年,本部門總收入1925.55萬元,較上年減少223.52萬元,主要是農林水支出減少。分來源類別看:上年結轉收入865.77萬元,原一般公共預算收入1059.78萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出73.42萬元,較上年增加4.08萬元;節能環保支出3.65萬元,較上年增加3.65萬元;農林水支出1795.52萬元,較上年減少233.77萬元;住房保障支出52.96萬元,較上年增加2.52萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2019年,本部門總支出1925.55萬元,較上年減少223.52萬元,主要是農林水支出減少。分支出類型看:基本支出922.78萬元、項目支出1002.77萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出73.42萬元,較上年增加4.08萬元;節能環保支出3.65萬元,較上年增加3.65萬元;農林水支出1795.52萬元,較上年減少233.77萬元;住房保障支出52.96萬元,較上年增加2.52萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入1899.01萬元,較上年增加10.78萬元,主要是原一般公共預算收入增加。其中:原一般公共預算收入1059.78萬元,較上年增加117.01萬元;上年結轉收入839.23萬元,較上年減少106.23萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出1899.01萬元,較上年增加10.78萬元,主要是社會保障就業支出和節能環保支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出1899.01萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出73.42萬元,較上年增加4.08萬元;節能環保支出3.65萬元,較上年增加3.65萬元;農林水支出1768.98萬元,較上年增加0.53萬元;住房保障支出52.96萬元,較上年增加2.52萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)1059.78萬元,較上年增加117.01萬元,主要是要社會保障和就業支出和農林水支出增加。分支出類型看:基本支出922.78萬元、項目支出137萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出73.42萬元,較上年增加4.08萬元;農林水支出933.40萬元,較上年增加110.41萬元;住房保障支出52.96萬元,較上年增加2.52萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)922.78萬元,較上年增加117.01萬元,主要是要社會保障和就業支出等增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出512.57萬元、機關商品和服務支出71.94萬元、對個人和家庭的補助58.99萬元、對事業單位經常性補助279.28萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出777.93萬元、商品和服務支出85.86萬元、對個人和家庭的補助58.99萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量5輛(車牌號:車牌號:貴BBU758,貴BBU710,貴BNH339 貴B7680警,貴BO188警),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算12.22萬元,較上年增加2.44萬元,主要是脫貧攻堅任務重,業務量增大,公務用車需求量增大。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算2萬元,較上年減1萬元,主要是節約開銷,節省三公經費。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算14.22萬元,較上年增加1.44萬元,主要是公務用車運行維護費增加。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算44.75萬元。其中:辦公費4.31萬元、印刷費2萬元、水費4萬元、電費4萬元、公務用車運行維護費12.22萬元、其他費用18.22萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目5個,項目名稱分別是森林公安保障經費、生態文明建設宣傳費、新一輪退耕還林檢查驗收費、創生國家森林城市經費、2019年北京世界園藝博覽會。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車5輛,賬面價值167.60萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有業務用房面積470平方米,賬面價值47.67萬元,業務用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門無大型設備占用情況。

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.執法與監督:反映執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

14.信息管理:反映信息化建設、運行維護及管理方面的支出。

15.行業業務管理:反映行業標準、政策法規、規劃規程制定、生態工程及項目的可研、評審評估、績效評價、檢查驗收、資金資產監督管理、統計調查與數據分析發布、檢疫檢測、森林認證、林業產品質量監管、新品種及知識產權保護、生物安全與遺傳資源管理、重大宣傳,人才發展等方面的支出。

16.其他林業和草原支出:反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

附件:1.六盤水市生態文明建設委員會2019年預算公開表.xls

          2.六盤水市生態文明建設委員會2019年預算項目績效情況表.xls

    
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