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六盤水市水務局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 09:07 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責:

1.負責保障水資源的合理開發利用,擬定水務發展總體

規劃,研究起草有關地方性水務規范性文件,提出全市水務建設投資安排建議并組織實施。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障,負責水資源的統一監督管理。

3.負責水資源保護工作,發布全市水資源公報。

4.組織、協調、監督、指導全市防汛抗旱工作,編制市防汛抗旱應急預案;指導水務突發公共事件的應急管理工作;承擔市人民政府防汛抗旱指揮部的日常工作。

5.負責節約用水工作。擬定節約用水政策,編制節約用水規劃和標準;負責水源地保護、用水總量管理及水循環利用工作,指導和推進節水型社會建設工作。

6.負責地下水資源(含地熱水)勘查和動態監測;負責非耕地灘涂的管理、開發和保護。

7.負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告;按權限審核開發建設項目水土保持方案并監督實施。

8.指導水務設施、水域及其岸線的管理與保護;指導江河治理、開發和水務工程建設與運行管理工作;組織實施具有控制性的或跨縣、特區、區的重要水務工程建設與運行管理。

9.指導農村水務工作。組織協調農田水務基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作;指導農村水務社會化服務體系建設和農村水電電氣化及小水電代燃料工作;指導農村水能資源開發和煙水配套工程的技術管理工作。

10.負責重大涉水違法事件的查處工作。協調、仲裁跨縣、特區、區水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。

11.負責涉河建設項目行洪論證;指導全市江河、湖庫的綜合治理開發;負責河道采砂管理。

12.開展水務科技工作;組織開展水務行業質量監督工作;負責市際河流有關事務和對外交流合作工作。

13.負責水務行業安全生產工作;負責水務工程設施、防洪工程設施、水土保持設施的安全監督管理;組織或參與水務安全生產事故的調查處理。

14.承辦市人民政府和省水利廳交辦的其他事項。

(二)部門內設機構:

六盤水市水務局編制機構9個,其中行政單位1個,即局機關,參照公務員法管理的事業單位1個,即市水政監察支隊,財政全額補助的事業單位7個,分別為市水土保持預防監督站、市水土保持監測站、市農村水電管理中心、市水利工程質量安全監督站、市明湖水利風景區管理站、市雙橋供水工程管理處(正縣級)、市水資源管理中心。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為100個,其中行政(參公)編31個、事業編69個。目前,在職職工83人,離退休職工57人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入6,538.04萬元,較上年增加2,917.15萬元,主要是項目收入增加。其中:原一般公共預算收入1,567.11萬元,較上年增加52.58萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入150.00萬元,較上年增加87.00萬元;上年結轉收入4,820.93萬元,較上年增加2,777.57萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出6,538.04萬元,較上年增加2,917.15萬元,主要是項目支出增加。其中:社會保障和就業支出120.24萬元,較上年增加8.04萬元;城鄉社區支出300.00萬元,較上年增加300.00萬元;農林水支出2,376.61萬元,較上年減少1,044.68萬元;住房保障支出93.19萬元,較上年增加5.79萬元;其他支出3,648.00萬元,較上年增加3,648.00萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2019年,本部門總收入6,538.04萬元,較上年增加2,917.15萬元,主要是項目收入增加。分來源類別看:上年結轉收入4,820.93萬元、原一般公共預算收入1,567.11萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入150.00萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出120.24萬元,較上年增加8.04萬元;城鄉社區支出300.00萬元,較上年增加300.00萬元;農林水支出2,376.61萬元,較上年減少1,044.68萬元;住房保障支出93.19萬元,較上年增加5.79萬元;其他支出3,648.00萬元,較上年增加3,648.00萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2019年,本部門總支出6,538.04萬元,較上年增加2,917.15萬元,主要是基本支出、項目支出增加。分支出類型看:基本支出1,538.52萬元、項目支出4,999.52萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出120.24萬元,較上年增加8.04萬元;城鄉社區支出300.00萬元,較上年增加300.00萬元;農林水支出2,376.61萬元,較上年減少1,044.68萬元;住房保障支出93.19萬元,較上年增加5.79萬元;其他支出3,648.00萬元,較上年增加3,648.00萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入6,511.98萬元,較上年增加2,916.49萬元,主要是項目收入增加。其中:原一般公共預算收入1,567.11萬元,較上年增加52.58萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入150.00萬元,較上年增加87.00萬元;上年結轉收入4,794.87萬元,較上年增加2,776.91萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出6,511.98萬元,較上年增加2,916.49萬元,主要是項目支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出6,511.98萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出119.46萬元,較上年增加7.26萬元;城鄉社區支出300.00萬元,較上年增加300.00萬元;農林水支出2,358.13萬元,較上年減少1,037.76萬元;住房保障支出86.39萬元,較上年減少1.01萬元;其他支出3,648.00萬元,較上年增加3,648.00萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)1,717.11萬元,較上年增加139.58萬元,主要是項目支出增加。分支出類型看:基本支出1,522.11萬元、項目支出195.00萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出119.46萬元,較上年增加7.26萬元;農林水支出1,511.26萬元,較上年增加127.98萬元;住房保障支出86.39萬元,較上年增加4.34萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)1,522.11萬元,較上年增加111.58萬元,主要是住房公積金、目標考核獎增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出392.99萬元、機關商品和服務支出51.62萬元、對事業單位經常性補助938.73萬元、對個人和家庭的補助138.77萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出1287.40萬元、商品和服務支出95.94萬元、對個人和家庭的補助138.77萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量4輛(車牌號:貴B98219/貴B61826/貴B 01519/貴BC0296),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算9.78萬元,較上年減2.44萬元,主要是維修費減少。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算1.47萬元,較上年減1.03萬元,主要是接待減少。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2017年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算11.25萬元,較上年減少3.47萬元,主要是公務用車運行維護費和公務接待費減少。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算53.10萬元。其中:辦公費6.00萬元、郵電費6.00萬元、差旅費3.00萬元、會議費0.20萬元、水費1.38萬元、電費7.00萬元、公務用車運行維護費9.78萬元、其他費用19.75萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目14個,項目名稱分別是水利執法宣傳、執法、培訓、裝備配置專項經費、水土保持監測站點維護運行管理、水土保持治理工程監督、執法、培訓及水土保持法宣傳、水資源開發利用前期工作經費、年度水資源公報、年度實行最嚴格水資源管理制度考核指標核算、水資源管理與保護工作經費、防汛抗旱專項工作經費、農村水利水電扶貧項目工作經費、安全飲水、小型水利建設專項經費、工程質量巡回監督檢查及質量檢測專項經費、水利工程管理局運行經費、河長辦專項業務工作經費、水利工程安全生產專項經費。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車4輛,賬面價值99.44萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積29.94平方米,賬面價值6.60萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備1臺,為雙橋水庫執法用船,賬面價值24.20萬元,目前,由水橋水庫管理處使用。 

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.六盤水市水務局2019年預算公開表.xls

          2.六盤水市水務局2019年預算項目績效情況表.xls

    
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