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六盤水市水庫和生態移民局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

日期:2019-02-18 09:18 字號: [ ] 視力保護色:

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況

(三)政府采購情況

(四)部門預算績效情況

(五)國有資產占用情況

(六)專業性較強名詞解釋

一、部門概況

(一)部門職責

1.貫徹執行大中型水利水電工程和扶貧生態移民工作方針政策和法律法規,研究具體措施并組織實施。

2.組織開展全市大中型水利水電工程和扶貧生態移民對所在地綜合影響的對策研究,及時報告工作情況并提出建議;建立工作聯席會議制度,協調解決移民工作中的重大問題。

3.負責大中型水利水電工程移民安置規劃大綱和移民安置規劃市級審查,按程序報批;審查報批扶貧生態移民工程項目實施方案并下達計劃;牽頭組織實施扶貧生態移民工程;配合市發展和改革委員會做好易地扶貧搬遷工程規劃編制和資金計劃的上報下達;組織實施移民安置市級驗收和監督評估工作。

4.組織全市大中型水利水電工程移民后期扶持和扶貧生態移民扶持規劃的編制與審查;組織開展移民后期扶持政策實施情況的監測評估。

5.監督檢查有關移民工作法律法規的貫徹執行,對違反移民工作條例的行為實施處罰。

6.負責安排全市大中型水利水電工程、扶貧生態移民安置和后期扶持資金及物資,并對資金及物資使用情況進行檢查和監督;負責小型水庫移民專項資金的安排、檢查和監督。

7.負責全市大中型水利水電工程和扶貧生態移民工作的干部培訓和宣傳教育。

8.負責大中型水利水電移民工程項目建設安全生產的監督管理,指導、督促承建單位落實安全生產責任制。

9.承辦市人民政府與省水庫和生態移民局交辦的其他事項。

(二)部門內設機構

我局屬正縣級財政全額撥款參照公務員管理事業單位,內設6個科室,包括辦公室、政策法規科(政務服務科)、水庫移民科、生態移民科、后期扶持科、財務審計科,下屬事業單位扶貧生態移民工程服務中心1個。

(三)預算構成情況

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成

市水庫和生態移民局事業編制24名,其中:管理人員 20 名、專業技術人員2名、聘用工勤人員 2 名。目前,在職職工22名,離退休人員2名。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入563.28萬元(保留兩位小數,下同),較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費收入增加。其中:原一般公共預算收入532.97萬元,較上年增加103.22萬元;上年結轉收入30.31萬元,較上年減少26.92萬元。

2.支出情況。2019年,本部門總支出563.28萬元,較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費支出增加。其中:農林水支出511.55萬元,較上年增加83.97萬元;社會保障和就業支出29.52萬元,較上年減少9.81萬元;住房保障支出22.21萬元,較上年增加2.14萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2019年,本部門總收入563.28萬元,較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費收入增加。分來源類別看:上年結轉收入30.31萬元、原一般公共預算收入532.97萬元。分支出科目看:農林水支出511.55萬元,較上年增加83.97萬元;社會保障和就業支出29.52萬元,較上年減少9.81萬元;住房保障支出22.21萬元,較上年增加2.14萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2019年,本部門總支出563.28萬元,較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費支出增加。分支出類型看:基本支出353.97萬元、項目支出209.31萬元。分支出科目看:農林水支出511.55萬元,較上年增加83.97萬元;社會保障和就業支出29.52萬元,較上年減少9.81萬元;住房保障支出22.21萬元,較上年增加2.14萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入563.28萬元,較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費收入增加。其中:原一般公共預算收入532.97萬元,較上年增加103.22萬元;上年結轉收入30.31萬元,較上年減少26.92萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出563.28萬元,較上年增加76.3萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費支出增加.分支出類別看:一般公共預算支出563.28萬元。分支出科目看:農林水支出511.55萬元,較上年增加83.97萬元;社會保障和就業支出29.52萬元,較上年減少9.81萬元;住房保障支出22.21萬元,較上年增加2.14萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)532.97萬元,較上年增加103.22萬元,主要是易地扶貧搬遷專項工作經費支出增加。分支出類型看:基本支出353.97萬元、項目支出179萬元。分支出科目看:農林水支出481.21萬元,較上年增加97.89萬元;社會保障和就業支出29.52萬元,較上年增加3.19萬元;住房保障支出22.21萬元,較上年增加2.14萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)353.97萬元,較上年增加38.22萬元,主要是人員經費增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出264.4萬元、機關商品和服務支出31.17萬元、對事業單位經常性補助54.75萬元、對個人和家庭的補助3.65萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出312.19萬元、商品和服務支出38.13萬元、對個人和家庭的補助3.65萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量2輛(車牌號:貴B98285/貴BC9301),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算4.89萬元,與2018年相比無變化。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算1萬元,與2018年相比無變化。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算5.89萬元,與2018年相比無變化。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算16.81萬元。其中:辦公費1.5萬元、郵電費1.54萬元、差旅費2萬元、會議費1萬元、公務用車運行維護費4.89萬元、其他費用5.89萬元。

(二)市級財政扶貧資金安排分配情況。

2019年,本部門未安排財政扶貧資金。

(三)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(四)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2019年,本部門共有預算項目9個,項目名稱分別是易地扶貧搬遷宣傳經費、易地扶貧搬遷指揮部工作經費、后期扶持項目現場推進會議經費、全市生態移民工作會議經費、移民干部政策培訓調研工作經費、汽車大修費、易地扶貧搬遷專題片制作資料檔案整理經費、后期扶持項目申報督查指導工作經費、生態移民維穩普法工作經費。

(五)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車2輛,賬面價值61.09萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積638.5平方米,賬面價值0萬元(產權屬于市民生公司),辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門無相關情況。 

4.其他國有資產占用情況。2019年,本單位無相關情況。

(六)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.六盤水市水庫和生態移民局2019年預算公開表.xls

          2.六盤水市水庫和生態移民局2019年預算項目績效情況表.xls

    
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