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關于2018年市級財政預算調整方案(草案)的報告

日期:2019-01-02 12:05 字號: [ ] 視力保護色:

(2018年12月19日在市八屆人大常委會第十六次會議上)

市財政局局長  李文旭

市人大常委會:

受市人民政府委托,向市人大常委會報告2018年市級財政預算調整方案,請予審議。

一、調整事由

(一)1至11月,全市一般公共預算收入完成1,212,789萬元,同比下降6%,為年初預算1,469,600萬元的82.53%,欠序時進度9.14個百分點,其中:市級265,841萬元,同比增長10.4%,為年初預算278,915萬元的95.31%,超序時進度3.64個百分點。2018年,全市一般公共預算收入預計完成1,416,000萬元,為年初預算的96.35%,其中:市級314,600萬元,為年初預算的112.79%,超收35,685萬元,超收收入按《預算法》規定全部補充預算穩定調節基金。總體看,全市財政收入預計小幅增長,市級增長較快,預計將超額完成年初收入目標。另外,由于政策變化等原因,需相應調整支出預算,如:根據中央、省政策,增加邊遠津貼、城鎮低收入家庭經濟困難補助、農村義務教育和學前教育營養改善計劃資金等支出;結合項目實施情況,調減2018年無法支出項目預算。

(二)今年以來,全市還本付息壓力持續加大,為切實防范債務風險,我市進一步加大向上爭取債券資金力度,獲得省轉貸債券資金較年初預算有所增加。2018年,預計獲得省轉貸市級債券資金503,013萬元,為年初預算的101.53%,增加7,575萬元。另外,根據《中共六盤水市委關于省委第八巡視組巡視六盤水市反饋意見整改方案》的要求,多渠道籌集資金償還政府債務本息,切實防范政府債務風險,擬從市級預算穩定調節基金調入一般公共預算12,497萬元(其中:2018年初調入6,524萬元,本次調整預算調入5,973萬元),從政府性基金預算和國有資本經營預算等調入一般公共預算57,846萬元,全部用于償還政府債務本息和彌補支出預算缺口。

鑒于上述情況,按照《預算法》和《貴州省預算審查監督條例》規定,需對2018年市級預算進行調整。

二、一般公共預算調整方案

(一)收入預算。

2018年,市級收入由年初987,168萬元調整為1,053,982萬元,調增66,814萬元。具體情況如下:

1.一般公共預算收入由年初278,915萬元調整為314,600萬元,調增35,685萬元,主要是稅收收入等。

2.上級補助收入由年初144,916萬元調整為149,031萬元,調增4,115萬元,主要是均衡性轉移支付收入等。

3.下級上解收入由年初28,880萬元調整為4,500萬元,調減24,380萬元,主要是鐘山區體制上解收入。

4.地方政府一般債券收入由年初495,438萬元調整為503,013萬元,調增7,575萬元,主要是省轉貸一般債券收入。

5.調入預算穩定調節基金由年初6,524萬元調整為12,497萬元,調增5,973萬元,主要是按規定調入預算穩定調節基金彌補預算收支缺口。

6.調入資金由年初20,000萬元調整為57,846萬元,調增37,846萬元,主要是政府性基金預算和國有資本經營預算調入資金。

(二)支出預算。

2018年,市級支出由年初987,168萬元調整為1,053,982萬元,調增66,814萬元。

1.一般公共預算支出由年初431,532萬元調整為484,885萬元,調增53,353萬元。具體情況如下:

(1)一般公共服務由年初52,941萬元調整為53,040萬元,調增99萬元,主要是調增工資、津貼等增加支出(以下無說明的,原因相同)。

(2)公共安全由年初54,416萬元調整為56,133萬元,調增1,717萬元。

(3)教育由年初93,771萬元調整為113,478萬元,調增19,707萬元,主要是農村學前教育兒童營養改善計劃配套資金等。

(4)科學技術由年初2,993萬元調整為3,000萬元,調增7萬元。

(5)文化體育與傳媒由年初14,345萬元調整為11,169萬元,調減3,176萬元,主要是多彩貴州“廣電云”戶戶用工程市級配套資金等。

(6)社會保障和就業由年初57,445萬元調整為69,145萬元,調增11,700萬元,主要是市殯儀館遷建項目配套資金等。

(7)醫療衛生與計劃生育由年初33,818萬元調整為42,587萬元,調增8,769萬元,主要是六枝特區村衛生室建設資金等。

(8)節能環保由年初3,958萬元調整為19,049萬元,調增15,091萬元,主要是水城河治理項目資金等。

(9)城鄉社區事務由年初21,074萬元調整為14,066萬元,調減7,008萬元,主要是基礎設施建設項目等。

(10)農林水事務由年初30,530萬元調整為20,960萬元,調減9,570萬元,主要是省脫貧攻堅投資基金財政出資等。

(11)交通運輸由年初6,829萬元調整為11,052萬元,調增4,223萬元,主要是航線航班補貼等。

(12)資源勘探電力信息等事務由年初5,350萬元調整為4,346萬元,調減1,004萬元,主要是“云上貴州*涼都云”系統平臺建設等。

(13)商業服務業等事務由年初3,276萬元調整為2,837萬元,調減439萬元,主要是“玩轉?六盤水”旅游APP項目等。

(14)國土海洋氣象等事務由年初3,880萬元調整為4,436萬元,調增556萬元。

(15)住房保障由年初24,326萬元調整為26,205萬元,調增1,879萬元,主要是農村危房改造項目等。

(16)糧油物資管理由年初2,193萬元調整為1,800萬元,調減393萬元,主要是雙水一號糧食儲備庫建設項目等。

(17)預備費由年初3,800萬元調整為0,調減3,800萬元,主要是未發生重大自然災害事件。

(18)地方政府債務付息由年初11,569萬元調整為26,487萬元,調增14,918萬元,主要是增加債務付息支出。

(19)其他支出由年初3,643萬元調整為4,100萬元,調增457萬元。

(20)債務發行費用支出由年初725萬元調整為345萬元,調減380萬元,主要是債券發行費。

2.地方政府一般債務還本支出由年初495,438萬元調整為508,369萬元(其中省轉貸債券安排503,013萬元,市級財力安排5,356萬元),調增12,931萬元,主要是省轉貸一般債券收入增加,相應調增支出。

3.結轉結余預計530萬元,主要是殘疾人保障金等專項資金,結轉2019年使用。

三、政府性基金預算調整方案

(一)收入預算。

2018年,市級收入由年初152,321萬元調整為117,158萬元,調減35,163萬元。具體情況如下:

1.政府性基金收入由年初125,722萬元調整為95,722萬元,調減30,000萬元,主要是國有土地使用權出讓收入等。

2.地方政府專項債券轉貸收入由年初5,163萬元調整為0,調減5,163萬元,主要是省轉貸專項債券收入。

(二)支出預算。

2018年,市級支出由年初152,321萬元調整為117,158萬元,調減35,163萬元。具體情況如下:

1.政府性基金支出由年初106,752萬元調整為74,910萬元,調減31,842萬元,主要是國有土地使用權出讓收入等減少相應減少支出。

2.地方政府專項債務還本支出由年初5,163萬元調整為0,調減5,163萬元,主要是省轉貸專項債券收入等減少相應減少支出。

3.調出資金由年初20,000萬元調整為42,151萬元,調增22,151萬元,主要是國有土地出讓凈收益等調入一般公共預算增加。

(三)結余情況。

預計年末結余由年初20,406萬元調整為97萬元,調減20,309萬元,結余主要是污水處理費,全部結轉2019年使用。

四、國有資本經營預算調整方案

2018年,市級國有資本經營收入由年初2,402萬元調整為3,606萬元,調增1,204萬元,主要是企業利潤收入及股利增加;國有資本經營支出由年初2,402萬元調整為3,511萬元,調增1,109萬元,主要是收入增加相應調增支出,結余資金95萬元調入一般公共預算統籌使用。收支平衡。

五、需要報告的事項

(一)上級轉移支付情況。

1-11月,市級獲得上級轉移支付收入257,344萬元(其中:一般轉移支付收入91,412萬元、專項轉移支付收入58,854萬元、返還性收入63,467萬元、政府性基金轉移支付收入7,797萬元、國有資本經營預算轉移支付收入35,814萬元),其中:省提前下達轉移支付收入52,123萬元列入年初預算安排,專項轉移支付收入已按規定安排用于相關項目支出。

(二)預算穩定調節基金補充和動用情況。

市級預算穩定調節基金2018年初余額為5,973萬元,2018年市級一般公共預算預計超收35,685萬元,按《預算法》規定全部補充預算穩定調節基金后余額為41,658萬元,根據《省財政廳關于安排預算資金償還存量債務的實施方案》,全部調入一般公共預算用于償還政府債務本息等。同時,根據《預算法》規定,一般公共預算結余資金全部補充預算穩定調節基金,預計2018年底余額為71萬元。

(三)財政存量資金清理及使用情況。

1-11月,市級清理收回財政存量資金39,853萬元,已統籌用于急需項目支出26,178萬元,余額13,675萬元,主要是未達到支付條件的中央項目資金。

(四)其他報告事項。

根據《貴州省預算審查監督條例》規定,《關于2018年鐘山經濟開發區財政預算調整方案(草案)的報告》和本報告一并提請本次會議審查。

六、確保完成全年預算目標的措施

今年以來,雖然煤炭等主要工業產品產量和價格有一定程度回暖,但影響財政收入穩定增長的不確定因素仍然較多,剛性支出需求不斷增加,財政收支矛盾依然突出。我們將進一步強化組織收入力度,全力做到應收盡收;繼續優化支出結構,加大民生和重點領域支出保障強度;全面推開預算績效管理,加大存量資金盤活力度,提升財政資金使用效益;健全和完善政府性債務管理制度,有效防范債務風險。不斷提升財政管理水平,為全市經濟社會健康發展做出新的貢獻。

附件:1.六盤水市2018年市級財政預算調整方案表.xls

   2.關于2018年鐘山經濟開發區財政預算調整草案的報告.doc

   3.鐘山經濟開發區2018年財政預算調整草案表.xls

    
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